Nota di credito

Emissione di nota di credito

Dalla schermata principale del gestionale, accedere a Contabilità → Fatture per visualizzare l’elenco delle fatture emesse.

Per emettere una nota di credito:

1. Selezionare la fattura di riferimento.
2. Cliccare sul tasto Azioni e successivamente scegliere Emetti nota di credito.
   L’operazione applica la nota di credito sull’intero importo della fattura.

Dopo aver confermato il comando, il programma mostrerà un pop-up di avviso, chiedendo se si desidera visualizzare la nota di credito a video.

Alla conferma, si aprirà la fattura nota di credito, dove:

• l’importo comparirà in negativo nella sezione Importo e Totale documento,
• verrà aggiunta una riga di note indicante che si tratta di una fattura per storno come riferimento alla fattura inizialmente emessa errata.